Samen sterker: drie AAG-modellen in één efficiënte demo
Controllers en financiële professionals staan dagelijks voor de uitdaging om met beperkte tijd maximale inzichten te realiseren. Bij AAG begrijpen we dat als geen ander. Daarom introduceren wij op 20 mei om 10.00 uur een nieuwe, gecombineerde demo waarin drie van onze modellen samenkomen: het Salarisbegrotingsmodel, het vernieuwde Formatiemodel en het vernieuwde Rolling Forecastmodel.
Deze aanpak is niet alleen tijdefficiënt, maar laat ook zien hoe de modellen elkaar versterken en logisch op elkaar aansluiten binnen het planning- en controlproces. Tijdens de demo krijgen deelnemers in korte tijd een helder beeld van de mogelijkheden, samenhang en toegevoegde waarde van de AAG‑modellen in de praktijk.
In één samenhangende demo nemen wij u mee langs de volgende drie AAG‑modellen:
Salarisbegrotingsmodel
Elk jaar opnieuw probeert u in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor het komende jaar. Dit is een tijdrovende klus waarbij steeds meer factoren een rol spelen. Veel bepalingen binnen de cao en de wet- en regelgeving wijzigen doorlopend, waardoor het opstellen van een solide salarisbegroting steeds ingewikkelder wordt.Hier komt het Salarisbegrotingsmodel in beeld. Dit model wordt door AAG onderhouden, waardoor u altijd beschikt over de meest recente cao-bepalingen en wet- en regelgeving. U leest eenvoudig de gegevens vanuit uw salarispakket in, waarna u in één oogopslag alle relevante begrotingsgegevens voorhanden hebt. Aansluitend kunt u de begroting eenvoudig klaarzetten voor verdere verwerking of presenteren aan collega’s met de overzichtelijke standaard‑outputbladen.
Formatiemodel
Zorg is mensenwerk. Dankzij de inzet van betrokken zorgprofessionals kunt u de zorg bieden die cliënten nodig hebben. Maar hoe weet u of die inzet ook financieel haalbaar is binnen de beschikbare bekostiging? Een cruciale vraag, want personeelskosten vormen veruit de grootste kostenpost binnen iedere zorgorganisatie.
Met het Formatiemodel berekent u op basis van de zorgproductie het beschikbare budget voor personele kosten. Vervolgens worden de kosten van uw medewerkers (op basis van roosters) inzichtelijk gemaakt. Het model helpt u inzicht te krijgen in wat verschillende strategische keuzes of situaties betekenen voor de betaalbaarheid van uw belangrijkste kapitaal: uw zorgmedewerkers.
Rolling Forecastmodel
Steeds meer organisaties stappen over van begroten naar forecasten. Het Rolling Forecastmodel ondersteunt u bij het opstellen van een financiële prognose waarbij de gerealiseerde cijfers worden doorgetrokken naar de komende maanden. Dit kan op basis van historische gegevens of op basis van productie (productie × kostprijs).
Per kostensoort kan flexibel worden ingericht op welke wijze wordt geprognosticeerd. Daarnaast is het mogelijk om handmatige bijstellingen door te voeren om de prognose verder te verfijnen. Forecasten draait hierbij niet om een exacte uitkomst, maar om een zo goed mogelijke inschatting die snel opgesteld kan worden en richting geeft aan de financiële sturing.
Deel dit bericht:
Ontdek meer over AAG
Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!
